监督索引号53232200336100201000
双柏县大庄中心卫生院2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、单位整体支出绩效自评情况
十四、单位整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
第一，在双柏县卫生健康局党工委、大庄镇党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照工作部署和工作要求，严格抓基层党建、党风廉政建设工作。一是认真落实三会一课制度。二是严抓理论学习，严格落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。三是发展党员，培养后备力量。四是坚持正风肃纪，严抓党风廉政建设。五是坚持党建引领，努力打造“清廉医院”建设，严格落实楚雄州2023年“小切口”整治医疗卫生突出问题“惠民行动”项目工作、严格落实云南省医药领域腐败问题集中整治工作和“躺平式干部”整治工作。六是加强班子建设，充分发挥领导班子“领头雁”作用。
第二，医院切实维护人民群众健康权益，紧抓医院管理，建立健全并严格执行医院核心制度，加强医院环境管理，改善诊疗环境。筛查胸痛病人128人次。转运卫生室及卫生院医疗废物1424kg。中（彝）医药服务：配备中草药300余种，中医门诊就诊2721人次。住院病人参与中医药治疗240人，占住院人数55.17%。医技科业务：化验室完成血常规、微量血糖、ABO血型检测等各项业务，完成大庄辖区内HIV检测10788人次、梅毒检测2838人次；制作疟疾血涂片100片。影像开展平板探测数字成像（DR）1466次，开展十二导联心电图检查403人次，开展彩色多普勒超声检查707次。西药房配备药品426种，上报药品不良反应9例、医疗器械不良反应3例、化妆品不良反应1例。
第三，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》要求，狠抓基本公共卫生服务项目工作，提升公共卫生服务水平。慢性病管理：现在管高血压患者2958人，在管糖尿病患者427人，建档率100%；在管肺结核16人；严重精神障碍患者在册患者278人，在管患者274人（目前正在住院的有28人），失访2人，非在管2人，规范管理276人，规范管理率达99.28%。家庭医生签约：2023年累计签约履约人数11109人。卫生监督协管：非法行医线索上报4条，生活饮用水巡查4次，学校卫生巡查56次，医疗机构巡查52户次，公共场所巡查76户次，职业卫生巡查10户次。妇幼保健：我镇共有0-6岁儿童1018人；共管理孕产妇162人；2023年完成两癌筛查492例，已达标；发放儿童营养包185人，有效发放率、服用率达100%。计划免疫：一类疫苗接种1526针，二类疫苗接种60针；上报传染病23例；完成死因监测上报212人。建立居民健康档案22232份，建档率92.84%，建档录入率100%，档案使用率52.69％。中医药服务：我镇65岁以上老年人中医药服务2358人，服务率达75%；0-3岁儿童中医药服务人240人，服务率达70%.
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办、功能科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县大庄中心卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县大庄中心卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县大庄中心卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大庄中心卫生院2023年度收入合计8796964.73元。其中：财政拨款收入6175219.94元，占总收入的70.20%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入2550403.48元（含教育收费0元），占总收入的28.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入71341.31元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加1641712.43元，增长22.94%。其中：财政拨款收入增加720345.23元，增长13.21%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入增加958962.56元，增长60.26%；其他收入减少37595.36元，下降34.51%。
财政拨款收入6175219.94元，较上年度5454874.71元增加720345.23元，增长13.21%，增长的主要原因是本年基本公共卫生财政资金收入增加，本年内基本公共卫生项目兑付村医2022年第四季度至2023年第四季度，较上年增加兑付季度；加大基层医疗机构医疗服务能力建设，医疗能力提升项目资金增加，所以财政资金增加。
事业收入2550403.48元，较上年度1591440.92增加958962.56元，增长60.26%，增长的主要原因：本年门诊住院人次较上年增加，门诊收入增加，住院人次较上年增长116.59%，住院收入较上年翻一番，事业收入增加。
其他收入71341.31元，较上年度减少37595.36元，下降34.51%，主要原因：本年度上级主管部门拨入基本公共卫生资金减少，故本年度其他收入减少。
二、支出决算情况说明
双柏县大庄中心卫生院2023年度支出合计8773646.25元。其中：基本支出3771396.26元，占总支出的42.99%；项目支出5002249.99元，占总支出的57.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1592542.82元，增长22.18%。其中：基本支出减少1620357.44元，下降30.05%；项目支出增加3212900.26元，增长179.56%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
基本支出减少1620357.44元，下降30.05%，减少的主要原因是：本年度单位自有资金开支部分放在项目中进行会计核算，基本支出中只核算了人员工资及社保费部分，从而导致基本支出较上年度减少。
项目支出增加3212900.26元，增长179.56%，原因是：第一是本年度单位自有资金支出部分放在项目中进行会计核算，从而导致项目支出较上年度增加；第二是本年度公共卫生支出增加，2023年度拨付5个季度公卫资金，上年拨付3个季度，基本公共卫生项目资金支出较上年增加；第三是本年加大了基层医疗机构医疗服务能力提升项目的资金投入，医疗能力提升项目资金支出较上年增加，用于购置医疗专用设备等，所以项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县大庄中心卫生院单位机构正常运转的日常支出3771396.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3769896.26元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1500.00元，占基本支出的0.04％，该经费用于发放退休人员公用经费。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县大庄中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5002249.99元。其中：基本建设类项目支出0元。2100102一般行政管理事务项目支出29959.2元，用于开展爱国卫生运动；2100302乡镇卫生院项目支出2469888.44元，该项目主要是卫生院单位资金支出，用于保障卫生院日常运转；2100399其他基层医疗卫生机构支出336620.7元，主要为基本药物制度项目资金，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；2100408基本公共卫生服务项目支出1710573.35元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；2100409重大公共卫生服务项目资金26068元，主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；2100410突发公共卫生事件应急处理项目资金116340元，用于疫情防控活动开展；2100601中医（民族医）药专项资金83487.3元，用于建设基层医疗机构中医馆，采购中医相关医疗设备，提升基层医疗机构中医服务能力；2109999其他卫生健康支出金额229313元，主要用于采购医疗设备，发放特岗人员工资，支付骨干医生乡村医生培训费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大庄中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6175219.94元,占本年支出合计的70.38%。与上年相比增加720345.23元，增长13.21%,主要原因：一是本年度公共卫生财政资金支出增加，2023年度拨付5个季度公卫资金，上年拨付3个季度；第二是本年加大了基层医疗机构医疗服务能力提升项目的财政资金投入，医疗能力提升项目资金支出较上年增加，用于购置医疗专用设备等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出503063.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于发放退休人员统筹外资金108015.60元，缴纳在编人员养老保险372349.76元，支付遗属补助22698元；
9.卫生健康（类）支出5446451.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于发放卫生院人员工资2988795.70元；基本药物制度项目支出采购药品336620.70元；基本公共卫生发放乡村医生工资和采购卫生院开展公共卫生服务所需物资支出1449800元；重大公共卫生服务采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费支出26068元；突发公共卫生事件应急处理用于疫情防控活动开展支出116340元；中医（民族医）药专项用于建设基层医疗机构中医馆，采购中医相关医疗设备支出83487.30元；缴纳在编人员医疗保险124889.36元；缴纳在编人员公务员医疗补助83997.52元；大病保险支出7140元；其他卫生健康支出用于采购医疗设备，发放特岗人员工资，支付骨干医生乡村医生培训费支出229313元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出225705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳在编人员住房公积金225705.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为2000.00元，完成年初预算0元的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算0元的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县大庄中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2000.00元，完成年初预算0元的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为2000.00元，完成年初预算0元的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有公务用车但未预算公务用车运行维护费，相关费用在单位的医疗收入中列支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14605.00元，下降87.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少14605.00元，下降87.96%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2023年公务用车主要用于出诊和医疗废物转运，而2022年还要承担疫情防控工作入村对高风险人群进行核酸采样并运送核酸样本，本年公务用车较上年减少；二是公车运行维护费本年基本由事业收入支出，较少使用一般公共预算财政拨款。公务用车运行维护费支出决算减少原因是：2023年公务用车主要用于出诊和医疗废物转运，而2022年还要承担疫情防控工作入村对高风险人群进行核酸采样并运送核酸样本，本年公务用车较上年减少；公车运行维护费本年基本由事业收入支出，较少使用一般公共预算财政拨款。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗出诊、转运医疗废物所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大庄中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县大庄中心卫生院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县大庄中心卫生院资产总额5461706.82元，其中，流动资产2750547.74元，固定资产2637471.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程68112.25元，无形资产5575.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1501632.82元，其中固定资产增加1078543.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额42018.30元，其中：政府采购货物支出17660.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24358.30元。授予中小企业合同金额42018.30元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县大庄中心卫生院无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200336100201111
滇公网安备 53232202000122号
